Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 518/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 2 724,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2021, dod. č. 1
- Dátum zverejnenia: 04.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť