124/2024 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezgl. koláč s náplňou marhuľovou 2ks/50g 1ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 5ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 66ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,19 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
118/2024 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
165,80 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
119/2024 |
oprava plynovej panvice - kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
590,85 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
250/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
887,40 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
255/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
700,90 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
256/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
378,40 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
243/24 |
IT poradenstvo a služby za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
257/24 |
dodávka mrazených výrobkov 04.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,52 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
251/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
253/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,18 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,12 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
247/24 |
internet - máj/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
248/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
252/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 787,10 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
254/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 941,49 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
239/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
229/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + tovar na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
58,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |