Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
124/2024 nákup pekárenských výrobkov: bezgl. koláč s náplňou marhuľovou 2ks/50g 1ks pagáčik škvarkový 2ks/50g 5ks šiška s náplňou ovocnou 50g 66ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,19 € 05.06.2024 02.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
118/2024 deratizácia a dezinsekcia v budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 165,80 € 03.06.2024 02.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
119/2024 oprava plynovej panvice - kuchyňa SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 590,85 € 03.06.2024 02.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
250/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 887,40 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
249/24 dodávka potravín - treska v majonéze 30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 107,22 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
255/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 700,90 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
256/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 378,40 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
243/24 IT poradenstvo a služby za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
257/24 dodávka mrazených výrobkov 04.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 59,52 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
251/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 120,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
253/24 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
244/24 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,18 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
245/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,12 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
246/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
247/24 internet - máj/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
248/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 10.06.2024 03.07.2024 Faktúra
252/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 787,10 € 11.06.2024 03.07.2024 Faktúra
254/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 941,49 € 13.06.2024 03.07.2024 Faktúra
239/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
229/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky + tovar na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 58,30 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra