| 295/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 17.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
722,30 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 294/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
442,80 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 298/24 |
IT poradenstvo a služby za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
222,50 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 299/24 |
dodávka mlieka, masla, mliečnych výrobkov a vajec 02.-04.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
343,08 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 296/24 |
dodávka mrazených výrobkov 02.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,26 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
400,34 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 297/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
948,47 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 300/24 |
IS Cygnus za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 333/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
678,38 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 328/24 |
dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
629,94 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 335/24 |
nákup potravín - pramenitá voda savior pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 325/24 |
dodávka mrazených výrobkov 12.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
97,87 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 327/24 |
dodávka mrazených výrobkov 16.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
259,30 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 326/24 |
dodávka mrazených výrobkov 11.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
48,08 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 329/24 |
oprava ponorných čerpadiel - prečerpávacia šachta SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
300,41 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
805,36 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 331/24 |
nákup OOPP - pracovná obuv, pracovné nohavice, tričko pracovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
123,70 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 334/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 321,90 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 332/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 322/24 |
servisné práce za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
