| 030/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 488,08 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
192,41 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 035/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 807,35 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
IT poradenstvo a služby za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
84,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
886,12 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 029/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 027/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
72,60 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 036/23 |
spojka - hadica k hydročerpadlu na malotraktor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
35,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2022 - 26.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
892,54 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GALLOFLEX s.r.o. |
50791567 |
|
50,10 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 054/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
69,68 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/23 |
pekárenské výrobky - rožok sójový, šiška s ovoc. náplňou 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,03 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/23 |
dodávka ovocia - jablká 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
2,43 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 078/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
188,23 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 075/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 24.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
202,57 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 074/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
297,11 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 073/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľ. 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,12 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní, sieťový switch |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
498,79 € |
23.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 077/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
207,94 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
