| 157/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.02.2022 - 25.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
956,69 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 675/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 441,31 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 631/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 778,92 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 571/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 979,87 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 518/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 724,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 458/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 893,84 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 403/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 894,94 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 353/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 968,91 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 295/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 728,85 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 233/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2022-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 140,52 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 187/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 778,34 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 121/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 692,17 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 063/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
9 972,89 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 284/2022 |
výroba kľúčov v počte 34 ks
a nákup poštovej schránky (nerez Harper) 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
111,50 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 10/2022 |
výmena záložných akumulátorov v ústredni EPS v budove SOO1 - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
237,55 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 183/2022 |
výmena nefunkčných hlásičov požiaru-EPS -5 ks detektorov v budovách SOO2 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
590,59 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 359/22 |
výmena nefunkčných hlásičov EPS v budovách SO02, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
590,59 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48/2022 |
výmena izolačného skla na dverách v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija- SAGLAS |
36904490 |
|
96,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 082/22 |
výmena izolačného skla - dvere budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija- SAGLAS |
36904490 |
|
96,00 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 609/22 |
výkon zodpovednej osoby GDPR - za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
