Faktúra č. 353/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 353/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2022-30.06.2022
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 1 968,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2021
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka: