| 183/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
267,34 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 350/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 07.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
194,28 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 010/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 244/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 12.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
520,08 € |
19.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 070/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
222,49 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 578/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
285,70 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 135/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
454,31 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 315/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
484,05 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 247/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 19.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
390,46 € |
23.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 206/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 26.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
363,11 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 301/22 |
dodávka potravín a mrazených výrobkov 14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
119,28 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 175/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-05.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
461,34 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 636/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 480,76 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 340/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
369,33 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 407/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 252,92 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 283/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
229,45 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 228/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-05.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 301,51 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 577/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 935,60 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 052/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
160,41 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 107/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
486,66 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
