| 184/23 |
oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
30,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 278/23 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 151/2023 |
inštalácia GSM brány,úprava zapojenia a preprogramovanie ústredne EPS v budove SOO1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
286,42 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 360/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 364/23 |
inštalácia GSM brány, úprava zapojenia a preprogramovanie ústredne EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
286,42 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 111/2023 |
dodávka minerálnej vody Savior galon 18,9 l - 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 126/2023 |
nákup minerálnej vody Savior galon 18,9 l 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 279/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 254/23 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/2023 |
dodávka minerálnej vody Savior 18,9 l galon 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
07.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 331/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/2023 |
nákup pramenitej vody Savior galon 18,9 l 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
03.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 376/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 177/2023 |
nákup pramenitej vody pre zamestnancov DSS:
pramenitá voda Savior galon 18,9 l 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
23.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 407/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 226/2023 |
technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda OCTAVIA ŠPZ : SB385AY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 521/23 |
technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda Octavia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 117/2023 |
servisná prehliadka osobného motorového vozidla
TOYOTA Auris,EČV: SB525CA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
166,48 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
