| 02/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mraz.zeleninová Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,10 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 020/22 |
dodávka mrazených výrobkov 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
166,85 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 021/22 |
IS CYGNUS 01-03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 090,01 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 022/22 |
kontrola, nastavenie a príprava váh k úradnému overeniu - stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
150,00 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 023/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.-19.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
733,30 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 024/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 513,14 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 025/22 |
dodávka - zemiaky 20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 026/22 |
nákup tovaru - páska BROTHER, USB kľúč |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
89,73 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 027/22 |
dodávka tovaru - rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
528,00 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 028/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
258,19 € |
26.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 029/22 |
nákup stravných lístkov 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 856,40 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 03/2022 |
predplatné publikácií " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " ročník 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
03.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 030/22 |
zdravotnícky materiál - náplne do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
110,40 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 031/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 032/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
427,93 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 033/22 |
úradné overenie váh - metrologický výkon |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 034/22 |
oprava systému EPS - výmena záložných akumulátorov v ústredni |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
237,55 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 035/22 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
660,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 036/22 |
dodávka potravín 27.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
868,98 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 037/22 |
nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
365,52 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
