| 001/24 |
Dodávka plynu pre DSS na rok 2024 podľa zmluvy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
89 877,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 002/24 |
Dodávka vody na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
7 862,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 003/24 |
Servisné služby na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
2 690,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 004/24 |
Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
650,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 005/24 |
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka - rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PSDOMOV s. r. o. |
51108178 |
|
72,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 006/24 |
Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
500,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 007/24 |
Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
840,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 008/24 |
Služby na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
3 000,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 009/24 |
Dodávka čerstvých vajec, mrazená zelenina, mrazené polotovary, kuracie mäso, mrazené rybie file, kuracie stehná mrazené a ostatné potraviny na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
99 153,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 010/24 |
Dodávka mäsa na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
50 391,64 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 011/24 |
Dodávka mäsových výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
16 879,03 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 012/24 |
Dodávka zeleniny, ovocia a zemiakov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
34 567,08 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 013/24 |
Dodávka koláčov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
1 732,80 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 014/24 |
Dodávka pekárenských výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
17 687,31 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 015/24 |
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
26 517,97 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 016/24 |
Dodávka údržbarského materiálu na obdovie január - február 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
600,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 017/24 |
Odvádzanie odpadových vôd na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
4 600,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 018/24 |
Dodávka elektrickej energie na rok 2024 podľa zmluvy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
62 462,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 019/24 |
farby na obdobie január-február 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
500,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 020/24 |
Tonery na obdobie január - február 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
700,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 021/24 |
Kancelársky materiál na obdobie január - február 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
1 500,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 022/24 |
Práca fekálom v objekte "B" na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
8 800,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 023/24 |
Revízia výťahov za rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
330,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 024/24 |
Revízia výťahu za rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Šoltýs-výťahy,s.r.o. |
36208655 |
|
602,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 025/24 |
oprava umývačky riadu v "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
80,00 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 027/24 |
Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2024- zmena názvu spoločnosti-Autocont = Aricoma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
650,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 026/24 |
Diagnostika poruchy plyn. kotla, odbor. prehliadka plyn.kotla, oprava |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
900,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 028/24 |
odborná prehliadka NTZ a tlakové nádoby r. 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ |
14280116 |
|
430,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 029/24 |
prevoz osob. auta Ford Custon do servisu v Poprade |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slavomíra Čipkárová |
34524665 |
|
161,28 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 031/24 |
galantérny materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
138,12 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
