Objednávka č. 012/24

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: BIGIMI, s. r. o.
IČO: 44467613
Adresa: Markušovská cesta 4, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Zodpovedná osoba

Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 012/24
Popis objednaného plnenia: Dodávka zeleniny, ovocia a zemiakov na rok 2024.
Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
Celková hodnota: 34 567,08 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2023/540
Dátum zverejnenia: 09.01.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0016/24	ovocie, zelenina, zemiaky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	BIGIMI, s. r. o.	44467613		951,89 €	16.01.2024			05.02.2024	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0041/24	ovocie, zelenina, zemiaky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	BIGIMI, s. r. o.	44467613		1 899,31 €	05.02.2024			29.02.2024	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0087/24	ovocie, zelenina, zemiaky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	BIGIMI, s. r. o.	44467613		2 722,11 €	28.02.2024			02.03.2024	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0128/24	ovocie, zelenina, zemiaky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	BIGIMI, s. r. o.	44467613		1 685,68 €	18.03.2024			03.04.2024	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0152/24	ovocie, zelenina, zemiaky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	BIGIMI, s. r. o.	44467613		1 523,28 €	03.04.2024			17.04.2024	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0197/24	ovocie, zelenina, zemiaky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	BIGIMI, s. r. o.	44467613		1 467,04 €	16.04.2024			24.04.2024	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0217/24	ovocie, zelenina, zemiaky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	BIGIMI, s. r. o.	44467613		895,40 €	29.04.2024			03.05.2024	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra