Objednávka č. 011/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 011/24
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka mäsových výrobkov na rok 2024.
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 16 879,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/541
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 540,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0077/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 221,45 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0043/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 393,83 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0039/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 750,98 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0139/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 259,49 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0167/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 697,63 € 05.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0203/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 386,47 € 18.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť