Objednávka č. 015/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: KOMFOS Prešov, s.r.o.
- IČO: 36454184
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 015/24
- Popis objednaného plnenia: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2024.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 26 517,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/538
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 250,73 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0021/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 595,82 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0073/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 362,48 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0067/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 375,37 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0036/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 345,06 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0031/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 395,45 € | 29.01.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0086/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 447,81 € | 27.02.2024 | 02.03.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0137/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 439,80 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0100/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 428,51 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0106/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 432,31 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 174,24 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0144/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 235,01 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0172/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 208,88 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0165/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 485,10 € | 04.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0196/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 660,46 € | 12.04.2024 | 24.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0207/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 507,40 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0210/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 456,91 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |