Objednávka č. 020/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 020/24
- Popis objednaného plnenia: Tonery na obdobie január - február 2024.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/405
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072/24 | valec Xerox | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 148,00 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0129/24 | fuser XEROX | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 409,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0107/24 | optický valec OKI black, cyan, yelow, magenta | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 688,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0149/24 | tonery, odpad. nádobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 546,40 € | 26.03.2024 | 05.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |