Objednávka č. 009/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 009/24
- Popis objednaného plnenia: Dodávka čerstvých vajec, mrazená zelenina, mrazené polotovary, kuracie mäso, mrazené rybie file, kuracie stehná mrazené a ostatné potraviny na rok 2024.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 99 153,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/535,536,537
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 601,83 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0006/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 224,13 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0024/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 2 223,68 € | 23.01.2024 | 06.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0076/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 158,99 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0070/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 866,70 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0050/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 178,52 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0046/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 110,24 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0040/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 302,70 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0033/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 392,73 € | 29.01.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0085/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 995,90 € | 23.02.2024 | 02.03.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0089/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 733,42 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0140/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 278,38 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0113/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 070,37 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0097/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 995,42 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0101/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 464,31 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0141/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 513,34 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0145/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 506,14 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0171/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 805,00 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0153/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 31,50 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0191/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 801,96 € | 12.04.2024 | 24.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0202/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 602,07 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0211/24 | mraz. a ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 668,73 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |