| 009/24 |
Dodávka čerstvých vajec, mrazená zelenina, mrazené polotovary, kuracie mäso, mrazené rybie file, kuracie stehná mrazené a ostatné potraviny na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
99 153,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 001/24 |
Dodávka plynu pre DSS na rok 2024 podľa zmluvy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
89 877,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 018/24 |
Dodávka elektrickej energie na rok 2024 podľa zmluvy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
62 462,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 010/24 |
Dodávka mäsa na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
50 391,64 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 012/24 |
Dodávka zeleniny, ovocia a zemiakov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
34 567,08 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 015/24 |
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
26 517,97 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 014/24 |
Dodávka pekárenských výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
17 687,31 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 011/24 |
Dodávka mäsových výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
16 879,03 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 051/24 |
Tekuté pracie prostriedky pre Havon Profesional na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
11 284,76 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 041/24 |
Čistiace prostriedky na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
10 896,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 043/24 |
Tonery a kompatibilné tonery na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
9 942,84 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 022/24 |
Práca fekálom v objekte "B" na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
8 800,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 055/24 |
interiérové dvere 45ks, zárubne 44ks, kľučky 44ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
8 550,24 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/24 |
Dodávka vody na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
7 862,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0011/24 |
nájomné I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 017/24 |
Odvádzanie odpadových vôd na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
4 600,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0079/24 |
plyn DSS za 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 977,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0060/24 |
plyn DSS 01/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 977,00 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0122/24 |
plyn DSS za 03/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 977,00 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0186/24 |
plyn DSS za 04/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 977,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
