ARJO Humanic SK s.r.o.
Informácie
- Názov: ARJO Humanic SK s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školska 428, 05935 Batizovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0506017/1 | Dodatok č.1 k servisnej zmluve č. 0506017/1 platný od 06.05.2019 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | Iné | 0,00 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | 15.05.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
| 0515/21 | Nákup germicídných žiaričov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 809,60 € | 03.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0539/22 | Výmena madiel, demontáž, rezanie, inštalácia krytov madiel. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 819,28 € | 24.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0560/23 | Oprava sprchového a dezinfekčného panela. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 344,16 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 070/2019 | Objednávame u Vás dodanie, inštaláciu a zaškolenie zariadení : sprchovacia hygienická stolička – 2ks, sprchový vozík – 1 ks podľa cenových ponúk 010719.02 a 010719.03. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 10 445,00 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0736/20 | Nákup jednorazových rúšok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 192,00 € | 02.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0742/23 | Ovládač Linak HBWO | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 94,80 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0743/23 | Kombinovaný liečebný prístroj. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 415,80 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0744/23 | Oprava elektricky polohovateľných lôžok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 781,92 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 081/2018 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž madiel v budovách Lipa a Kaštieľ podľa CP z 31.5.2018. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 20 179,72 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 083/2019 | Objednávame si u Vás evakuačné podložky EPAH 001. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 286,50 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0907/20 | Nákup jednorazových rúšok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 384,00 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 096/2018 | Objednávame u Vás zástenový vozík CP 231018.08, teleskopické rameno otočné, záves Trevira 2ks/farba broskyňová 01, piesková 09/ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 630,14 € | 26.10.2018 | 30.10.2018 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0972/19 | Nákup evakuačných podložiek. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 286,40 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 099/2019 | Objednávame si u Vás aktívne matrace SY 400. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 550,80 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 10/2023 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | Iné | 100,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | 31.12.2023 | 24.05.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riadieľka | Zmluva |
| 1021/18 | Nákup zástenového vozíka. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 630,14 € | 23.11.2018 | 05.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1023/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 550,80 € | 09.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1034/20 | Oprava elek. polohovateľného lôžka. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 69,36 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1050/18 | Výmena madiel v budove KAŠTIEL, LIPA. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 20 179,72 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra |