ARJO Humanic SK s.r.o.


Informácie
  • Názov: ARJO Humanic SK s.r.o.
  • IČO: 36679607
  • Adresa: Školska 428, 05935 Batizovce

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/19 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 Iné 200,00 € 23.06.2021 14.07.2021 31.12.2021 13.07.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
10/2023 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 Iné 100,00 € 05.05.2023 25.05.2023 31.12.2023 24.05.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riadieľka Zmluva
SZ080002 Dodatok č 3 k servisnej zmluve č. SZ080002 platný od 06.05.2019 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 Iné 0,00 € 06.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 Beáta Hudáková Zmluva
0506017/1 Dodatok č.1 k servisnej zmluve č. 0506017/1 platný od 06.05.2019 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 Iné 0,00 € 06.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 Beáta Hudáková Zmluva
1155/21 Elektricky polohovateľné lôžka Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 10 065,60 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 000,00 € 29.09.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0743/23 Kombinovaný liečebný prístroj. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 415,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
011221-1 Kúpna zmluva č 011221-1 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 Iné 10 065,60 € 01.12.2021 11.01.2022 31.01.2022 10.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
1105/22 Nákup evakuačných podložiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 500,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0972/19 Nákup evakuačných podložiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 286,40 € 28.11.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0045/22 Nákup evakučných podložiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 179,00 € 21.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0249/21 Nákup germicídného žiariča - Nadácia SPP. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 450,00 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0349/20 Nákup germicídnych žiaričov - darovací Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 073,28 € 24.04.2020 01.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0211/21 Nákup germicídných žiaričov, trubice- práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 243,29 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0515/21 Nákup germicídných žiaričov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 809,60 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0266/20 Nákup germicídnych žiaričov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 683,20 € 01.04.2020 28.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0907/20 Nákup jednorazových rúšok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 384,00 € 29.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0736/20 Nákup jednorazových rúšok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 192,00 € 02.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0384/20 Nákup pasívnych antidekubitných matracov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 217,60 € 05.05.2020 08.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0084/21 Nákup polohovateľných postelí ABE-I90. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 368,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 »