ARJO Humanic SK s.r.o.
Informácie
- Názov: ARJO Humanic SK s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školska 428, 05935 Batizovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121/23 | Objednávame si u Vás výmenu batérie k zariadeniu Carino | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 415,80 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| 0098/23 | Objednávame si u Vás opravu – Sprchový a dezinfekčný panel TR 2810. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 344,16 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| 0120/23 | Objednávame si u Vás opravu elektricky polohovateľných lôžok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 781,92 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| 0119/23 | Objednávame si u Vás opravu ovládaču k lôžku Burmeier | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 94,80 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| 0101/23 | Objednávame si u Vás kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV - darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 000,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Objednávka | |||||
| 1050/18 | Výmena madiel v budove KAŠTIEL, LIPA. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 20 179,72 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0742/23 | Ovládač Linak HBWO | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 94,80 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0506017/1 | Dodatok č.1 k servisnej zmluve č. 0506017/1 platný od 06.05.2019 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | Iné | 0,00 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | 15.05.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
| SZ080002 | Dodatok č 3 k servisnej zmluve č. SZ080002 platný od 06.05.2019 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | Iné | 0,00 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | 16.05.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
| 0743/23 | Kombinovaný liečebný prístroj. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 415,80 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0744/23 | Oprava elektricky polohovateľných lôžok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 781,92 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0003/23 | Kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 000,00 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0972/19 | Nákup evakuačných podložiek. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 286,40 € | 28.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1023/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 550,80 € | 09.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0560/23 | Oprava sprchového a dezinfekčného panela. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 344,16 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0266/20 | Nákup germicídnych žiaričov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 683,20 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0349/20 | Nákup germicídnych žiaričov - darovací | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 073,28 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1021/18 | Nákup zástenového vozíka. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 630,14 € | 23.11.2018 | 05.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0384/20 | Nákup pasívnych antidekubitných matracov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 217,60 € | 05.05.2020 | 08.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0444/18 | Nákup rotopedov SALENAS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 1 292,40 € | 24.05.2018 | 02.06.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra |