PULZAR spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: PULZAR spol. s r.o.
  • IČO: 31702465
  • Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/015 Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 2 000,00 € 28.01.2021 03.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0085/21 Nákup maliarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 86,86 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0167/21 Nákup overálov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 24,84 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0253/21 Nákup maliarských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 207,54 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0298/21 Nákup farieb a maliarských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 90,15 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0425/21 Nákup farieb, štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 108,19 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0625/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 59,89 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0576/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 138,46 € 22.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0521/21 Nákup farieb , štetcov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 23,82 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0719/21 Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 277,12 € 03.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0813/21 Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 208,46 € 03.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2020/021 Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 2 000,00 € 16.01.2020 21.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0210/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 10,12 € 11.03.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0408/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 10,12 € 11.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0682/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 78,32 € 10.08.2020 28.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0744/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 90,53 € 07.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
019/2019 Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 1 000,00 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
0193/19 Nákup tovaru podľa faktúry - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 65,18 € 06.03.2019 15.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0638/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 21,18 € 05.08.2019 05.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0716/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 75,35 € 06.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 »