PULZAR spol. s r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013/26 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 191,95 € | 29.01.2026 | 05.02.2026 | Objednávka | |||||
| 0040/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 191,95 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0176/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 148,99 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0060/26 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 292,75 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditelka | Objednávka | |||
| 0246/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 292,75 € | 04.05.2026 | 12.05.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0296/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 2 087,12 € | 27.05.2026 | 01.06.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0068/26 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 2 087,12 € | 26.05.2026 | 01.06.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0084/26 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 13,80 € | 06.07.2026 | 15.07.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0086/26 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 262,85 € | 14.07.2026 | 17.07.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0392/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 13,80 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0412/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 262,85 € | 15.07.2026 | 24.07.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0097/26 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote 238,46 €. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 238,46 € | 24.08.2026 | 02.09.2026 | Objednávka | |||||
| 0483/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 238,46 € | 25.08.2026 | 03.09.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0105/26 | Objednávame si u Vás údržbarský materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 218,59 € | 25.09.2026 | 29.09.2026 | Objednávka | |||||
| 0537/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 218,59 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0115/26 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 160,05 € | 28.10.2026 | 28.10.2026 | Objednávka | |||||
| 0043/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 481,12 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0176/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 481,12 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0046/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 33,12 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0196/25 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 33,12 € | 17.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |