PULZAR spol. s r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0933/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 41,31 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1036/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 196,45 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1070/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 8,46 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1044/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 50,32 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0935/21 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 42,78 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0813/21 | Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 208,46 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0719/21 | Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 277,12 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0521/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 23,82 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0576/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 138,46 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0625/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 59,89 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0425/21 | Nákup farieb, štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 108,19 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0298/21 | Nákup farieb a maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 90,15 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0253/21 | Nákup maliarských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 207,54 € | 24.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0167/21 | Nákup overálov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 24,84 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0085/21 | Nákup maliarského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 86,86 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 2021/015 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 2 000,00 € | 28.01.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0744/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 90,53 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0682/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 78,32 € | 10.08.2020 | 28.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0408/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 10,12 € | 11.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0210/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 10,12 € | 11.03.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |