PULZAR spol. s r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0581/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 60,27 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0665/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 37,16 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0687/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 137,46 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0738/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 95,32 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0085/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 17,94 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0271/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 128,88 € | 04.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0384/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 321,24 € | 09.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0472/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 187,22 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0572/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 45,36 € | 06.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0662/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 15,24 € | 04.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0807/22 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 131,74 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | |||||
| 0847/22 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 41,48 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0933/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 41,31 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1036/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 196,45 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1070/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 8,46 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 2022/003 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 3 000,00 € | 04.01.2022 | 13.01.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 1044/21 | Nákup farieb , štetcov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 50,32 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0935/21 | Nákup materiálu podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 42,78 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0813/21 | Nákup farieb , štetcov, spot. materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 208,46 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0719/21 | Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 277,12 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |