PULZAR spol. s r.o.
Informácie
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 481,12 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0723/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 238,02 € | 18.12.2024 | 24.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0688/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 25,76 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0633/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 6,67 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0579/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 118,31 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0449/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 71,71 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0417/24 | Nákup farieb, materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 385,90 € | 19.07.2024 | 27.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0393/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 80,04 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0298/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 198,72 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0260/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 219,51 € | 10.05.2024 | 17.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0140/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 251,16 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0112/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 111,41 € | 06.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0069/24 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 105,75 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0793/23 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 48,85 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0006/24 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2024. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 4 000,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0056/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 427,93 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0004/23 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 3 000,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0027/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 163,41 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0107/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 96,42 € | 06.03.2023 | 08.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0185/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 614,96 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |