Objednávka č. 0004/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0004/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2023.
- Dátum vyhotovenia: 12.01.2023
- Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 13.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 163,41 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0056/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 427,93 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0107/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 96,42 € | 06.03.2023 | 08.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0185/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 614,96 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0251/23 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 113,16 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0379/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 92,74 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0431/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 54,65 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0522/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 67,44 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0581/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 60,27 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |