Faktúra č. 0572/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0572/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry .
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 45,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/003
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/003 Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 3 000,00 € 04.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť