Faktúra č. 0040/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0040/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 30.01.2026
- Celková hodnota: 191,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0013/26
- Dátum zverejnenia: 12.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013/26 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 191,95 € | 29.01.2026 | 05.02.2026 | Objednávka | |||||
| 0186/26 | Deratizačné práce CSS Batizovce | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák | 17162971 | 330,00 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra |