Faktúra č. 0392/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0392/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 07.07.2026
- Celková hodnota: 13,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0084/26
- Dátum zverejnenia: 24.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0084/26 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 13,80 € | 06.07.2026 | 15.07.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |