PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0901/19 | Nákup kancelárského potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 146,53 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0944/19 | Nákup kancelárskeho potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 559,51 € | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0953/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 64,24 € | 21.11.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0988/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 312,92 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1037/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 85,12 € | 11.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1039/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 314,58 € | 11.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1040/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 220,31 € | 11.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
2020/017 | Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2020. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 3 500,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0160/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 410,80 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0173/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 48,95 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0289/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 158,93 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0512/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 346,72 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0511/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 24,63 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0555/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 354,18 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0649/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 97,67 € | 03.08.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0641/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 263,54 € | 28.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0966/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 585,77 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1065/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 603,32 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1056/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 268,18 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1050/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 89,76 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |