Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0605/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 497,67 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0606/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 50552597 28,60 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0603/23 Opravná faktúra k 8422119428 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -84,20 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0602/23 Opravná faktúra k 8422119429 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -71,45 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0601/23 Opravná faktúra k 8422119430 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 -960,96 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0608/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 59,27 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0599/23 Oprava bleskozvodu pre budovu dieľne a kotolne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 946,18 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0609/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 608,75 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0610/23 Prenájom kontajnera 01.10 - 31.10.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0617/23 Webinár: Informačný systém - Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 82,80 € 17.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0619/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 112,06 € 17.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0621/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 456,32 € 17.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0618/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 458,61 € 17.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0614/23 Sieťky na okná a izolačné dvojsklo. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 226,00 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0620/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 354,38 € 17.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0616/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 366,11 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0613/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 207,96 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0612/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 338,18 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0611/23 Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 120,70 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0615/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 38,16 € 16.10.2023 25.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0626/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0625/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0624/23 Nákup umývadla a komody. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. 36501891 239,48 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0623/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 33,44 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0622/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0627/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 083,55 € 24.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0630/23 Nákup dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 306,00 € 30.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0628/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 36,64 € 25.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0631/23 Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s prácou pre 1. zamestnanca Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 36,50 € 30.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0629/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 965,44 € 26.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »