Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0055/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1113/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 106,56 € 02.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0143/23 Oprava sušičky Electrolux T5250. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 554,52 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0139/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 322,20 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0140/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 713,65 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1116/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 275,33 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1115/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 357,10 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0141/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 740,33 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0148/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 024,20 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0149/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 435,32 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1118/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 280,36 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1112/22 Prenájom licencie 12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 04.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0004/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 471,25 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1114/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 73,80 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0146/23 Poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné práce 01-12/2023 - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 990,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0150/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 30,24 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0142/23 Poistné Kasko - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.04-30.06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0145/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1119/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 235,51 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1122/22 Telekomunikačné služby- 12/2022 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1121/22 Telekomunikačné služby - 12/2022 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1120/22 Telekomunikačné služby 12/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1117/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 223,23 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Zverejňovanie na rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0144/23 Porada stravovacej prevádzky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1125/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 239,06 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1124/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Štúrova 25 Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 306,17 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1123/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 3 246,22 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0015/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 122,76 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »