Faktúra č. 0619/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0619/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 17.10.2023
  • Celková hodnota: 112,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0079/23
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0079/23 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 1 000,00 € 08.08.2023 16.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť