Objednávka č. 0079/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Chovančíková
- IČO: 33066850
- Adresa: Čsl. armády 1129/10A, 052 01 Spišská Nová Ves
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0079/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu.
- Dátum vyhotovenia: 08.08.2023
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0466/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 126,00 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0619/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 112,06 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0626/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 94,06 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0625/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 94,06 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0667/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 130,06 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0648/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 156,76 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0634/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 120,76 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0748/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 99,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0764/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 201,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |