| 0511/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
63,24 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0510/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
75,43 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0494/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
261,46 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0493/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
84,24 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0491/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
132,48 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0487/21 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
14,45 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0516/21 |
Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov v Css Batizovce a Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
276,84 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0514/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
386,23 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0507/21 |
Prenájom licencie 5/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/21 |
Čistenie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
882,00 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0517/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
62,10 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,80 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0495/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
319,75 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0497/21 |
Nákup šlahacej metly. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GST Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
249,31 € |
01.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0512/21 |
Plyn 6/2021 Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0496/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
90,16 € |
31.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0520/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
104,16 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0509/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
81,50 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0499/21 |
Nákup šlahacej metly. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
260,38 € |
01.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0515/21 |
Nákup germicídných žiaričov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 809,60 € |
03.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/21 |
Poplatok za komunálne odpady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
4 510,67 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0513/21 |
Čistenie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
327,11 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0508/21 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
245,27 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0506/21 |
Ryha na napojenie vrátnice od budovi Breza. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
832,91 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0505/21 |
Obkad potrubí ÚK sadrokartónom. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 437,52 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0504/21 |
Vysprávka stien v sklade bielizne v budove Javor . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
463,98 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0503/21 |
Úprava k prístupu k vrátnici. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
794,62 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0502/21 |
Dodávka a montáž soklov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 539,22 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0501/21 |
Maľby a nátery. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 784,18 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0500/21 |
Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
2 230,88 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
