Faktúra č. 0499/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0499/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup šlahacej metly.
  • Dátum doručenia: 01.06.2021
  • Celková hodnota: 260,38 €
  • Identifikácia objednávky: 2021/076
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/076 Objednávame si u Vás šľahaciu metlu 8808031 pre RM60 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 282,34 € 25.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
Tlačiť