Faktúra č. 0490/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8 , 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0490/21
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie.
- Dátum doručenia: 27.05.2021
- Celková hodnota: 882,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/072
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/072 | Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | K servis - MK, s.r.o. | 51997401 | 882,00 € | 21.05.2021 | 26.05.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |