Faktúra č. 0497/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GST Gastroservis Tatry, s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0497/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup šlahacej metly.
- Dátum doručenia: 01.06.2021
- Celková hodnota: 249,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/075
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/075 | Objednávame si u Vás šľahaciu metlu ŠM30 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GST Gastroservis Tatry, s.r.o. | 50759779 | 249,31 € | 25.05.2021 | 31.05.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | Objednávka |