Faktúra č. 0497/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0497/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup šlahacej metly.
  • Dátum doručenia: 01.06.2021
  • Celková hodnota: 249,31 €
  • Identifikácia objednávky: 2021/075
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/075 Objednávame si u Vás šľahaciu metlu ŠM30 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GST Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 249,31 € 25.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
Tlačiť