Faktúra č. 0504/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0504/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Vysprávka stien v sklade bielizne v budove Javor .
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 463,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/60
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/60 Objednávame si u Vás výspravku stropov a stien v sklade bielizne v budove Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 463,98 € 03.05.2021 07.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť