| 0022/24 |
Povinné zmluvné poistenie Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,94 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
99,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0009/24 |
Výmena závesu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
50,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0807/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
239,38 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0806/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
293,69 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0805/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 577,53 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
54,23 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
546,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0804/23 |
Odvoz triedeného zberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
31,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Prenájom kontajnera 01.01 - 31.01.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Poistenie majetku od 01-03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Ročné členské - darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
95,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
556,56 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
358,21 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
329,90 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Oprava dverí Lipa a Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ASTRA TRADE, s. r. o. |
47218169 |
|
258,00 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Pečiatkový štočok a podušky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
53,40 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
882,28 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Cygnus SK: 01-03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 864,93 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
958,08 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Plyn 01/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Nové verzie MAGMA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
143,86 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Zimné pneumatiky - Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
800,00 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
999,38 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Školenie - Chlebovič. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PB ELEKTRO, s.r.o. |
43891659 |
|
144,00 € |
31.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Oprava gastronomických zariadení v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROTHERM Profesional s.r.o. |
31691129 |
|
98,40 € |
31.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
34,06 € |
31.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
