Faktúra č. 0030/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0030/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 143,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0013/24
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013/24 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 2 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0088/24 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 484,62 € 23.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0215/24 Nákup tovaru do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 152,72 € 24.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť