Objednávka č. 0013/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Chovančíková
- IČO: 33066850
- Adresa: Čsl. armády 1129/10A, 052 01 Spišská Nová Ves
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0013/24
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu.
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 99,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0030/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 143,86 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0068/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 94,06 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0051/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 94,06 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0099/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 165,00 € | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0129/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 250,81 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0153/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 117,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0203/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 188,10 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0204/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 105,00 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |