Objednávka č. 0013/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0013/24
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0014/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0030/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 143,86 € 26.01.2024 02.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0068/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0051/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 06.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0099/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 165,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0129/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 250,81 € 12.03.2024 19.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0153/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 117,00 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť