Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 99,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0030/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 143,86 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0068/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 94,06 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0051/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 94,06 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0099/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 165,00 € | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0129/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 250,81 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0153/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 117,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0203/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 188,10 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0204/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 105,00 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0227/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 93,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0223/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 105,00 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0244/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 138,60 € | 08.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0272/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 105,00 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0286/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 99,00 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0330/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 156,76 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0337/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 167,26 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0404/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 36,00 € | 12.07.2024 | 20.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0450/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 126,00 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0517/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 165,00 € | 13.09.2024 | 21.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0527/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 100,50 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0556/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 165,00 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |