Faktúra č. 0014/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Chovančíková
- IČO: 33066850
- Adresa: Čsl. armády 1129/10A, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0014/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 12.01.2024
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0013/24
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013/24 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniela Chovančíková | 33066850 | 2 000,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0008/24 | Dodávka a montáž pohonu brány a náklady s tým spojené. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 654,50 € | 10.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |