Faktúra č. 0014/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0014/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0013/24
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013/24 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 2 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0008/24 Dodávka a montáž pohonu brány a náklady s tým spojené. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 654,50 € 10.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť