Faktúra č. 0271/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0271/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru do kuchyne.
  • Dátum doručenia: 16.05.2024
  • Celková hodnota: 29,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0030/24
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0030/24 Objednávame si u Vás nákup spotrebného tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 2 000,00 € 23.02.2024 24.02.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť