Faktúra č. 0020/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0020/24
- Popis fakturovaného plnenia: Pečiatkový štočok a podušky.
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota: 53,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0017/24
- Dátum zverejnenia: 25.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017/24 | Objednávame si u Vás vyhotovenie pečiatky, nákup štočkov do pečiatok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | TOPART 96 | 31727468 | 53,40 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |