Faktúra č. 0019/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Bargertex s.r.o.
- IČO: 53006470
- Adresa: Mlynská 43, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0019/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota: 556,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0009/24
- Dátum zverejnenia: 25.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009/24 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2024. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 3 000,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0032/24 | Zimné pneumatiky - Toyota. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AUTOKLUB, a. s. | 45516286 | 800,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |