| 0071/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 256,20 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
360,10 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/22 |
Plyn 02/2022 - Css , Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 123,00 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/22 |
Počitačové služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
70,56 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/22 |
Prenájom licencie 1/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
102,48 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
350,95 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0080/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
211,12 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
240,31 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0082/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
387,07 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
432,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
372,08 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0078/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
46,80 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/22 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
87,44 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0085/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
17,94 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0084/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
74,15 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
91,01 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0091/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
93,73 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0090/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
68,08 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0092/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
367,48 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0097/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Css mobilne telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
100,91 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0102/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Css, Útulok Svit pevná linka, internet. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
129,12 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0101/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022- Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0100/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0099/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022- internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0096/22 |
Vyúčtovanie plynu 01/2022- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 765,25 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
252,10 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - CSS / Jurkovičová ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 454,38 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - CSS / Štúrova ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
357,58 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
