Faktúra č. 0079/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Martina Kubaská - Sonata
- IČO: 43267556
- Adresa: Ludvíka Svobodu 2604/51, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0079/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup koláčov.
- Dátum doručenia: 04.02.2022
- Celková hodnota: 432,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/3
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Cukrárenská výroba Sonata | 43267556 | Iné | 0,00 € | 31.12.2021 | 12.01.2022 | 31.12.2022 | 11.01.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0539/22 | Výmena madiel, demontáž, rezanie, inštalácia krytov madiel. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 2 819,28 € | 24.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |