Faktúra č. 0070/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o.
- IČO: 31707122
- Adresa: Teplická 4, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0070/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 360,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/30
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/30 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | Iné | 0,00 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 07.12.2021 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0455/22 | Nákup zdravotníckých potrieb . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 291,58 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0545/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 135,32 € | 28.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0821/22 | Nákup zdravotníckeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 231,07 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0908/22 | Nákup zdravotníckého tovaru, materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 327,67 € | 27.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |