Faktúra č. 0545/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0545/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry .
  • Dátum doručenia: 28.06.2022
  • Celková hodnota: 135,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0070/22
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0070/22 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 5 000,00 € 25.05.2022 31.05.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť