| 0344/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
351,36 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 678,41 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0335/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfekt a.s. |
00680303 |
|
351,36 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0317/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
91,21 € |
13.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0265/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 307,84 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0447/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
631,86 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0530/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
808,21 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0184/22 |
Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
35,88 € |
08.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0655/22 |
Nákup čistiacich prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
25,90 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0008/22 |
Nákup dezinfekčných utierok . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
471,60 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0773/22 |
Nákup dverí ÚOČ- Et. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
187,20 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0694/22 |
Nákup dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
191,26 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1105/22 |
Nákup evakuačných podložiek. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 500,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/22 |
Nákup evakučných podložiek . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 179,00 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/22 |
Nákup galantérneho tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
81,80 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0785/22 |
Nákup galantérneho tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
81,15 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0314/22 |
Nákup galantérneho tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
81,70 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0194/22 |
Nákup gazúr, materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
450,25 € |
11.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0994/22 |
Nákup glazúr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
43,18 € |
25.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0639/22 |
Nákup glazury. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
109,45 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0817/22 |
Nákup hliny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
289,40 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0050/22 |
Nákup hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
472,33 € |
25.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0546/22 |
Nákup hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
436,75 € |
29.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0898/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
22,00 € |
25.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0961/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
22,00 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1035/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
22,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1085/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
11,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1084/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
17,60 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0964/22 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
999,63 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0343/22 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
43,91 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
