Faktúra č. 0343/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0343/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárského materiálu.
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 43,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022/004
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/004 Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 5 000,00 € 10.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť