Objednávka č. 2022/004
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2022/004
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2022.
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 13.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0086/22 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 87,44 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0242/22 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 298,42 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0158/22 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 474,36 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0343/22 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 43,91 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0283/22 | Nákup kancelárského tovaru. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 932,09 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0462/22 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 356,98 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0552/22 | Nákup kancelárskych potrieb | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 389,47 € | 01.07.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0619/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 112,18 € | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0635/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 65,96 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0734/22 | Nákup kancelárských potrieb . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 51,32 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0964/22 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 999,63 € | 14.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0915/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 963,96 € | 31.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1003/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 303,00 € | 30.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1069/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 284,18 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |